合肥市李鸿章故居陈列馆2021年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年财政拨款收支总表

2.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年一般公共预算支出表

3.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市李鸿章故居陈列馆 2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年收支总表

7.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年收入总表

8.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年支出总表

9.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年基本支出总表

10.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年项目支出总表

11.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年政府采购支出表

12.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年政府购买服务支出表

13.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

 

第五部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实国家文物保护的政策和法规，对李鸿章、淮军等与之相关的可移动文物、不可移动文物，有效开展保护、管理等工作。

（二）推进历史学科研究，对李鸿章、淮军等相关史料，开展专业领域的理论及应用研究。

（三）推动博物馆展览展示工作，依据藏品举办专题展览陈列，向公众开放，丰富群众文化生活。

（四）根据自身特点、条件，合理利用信息手段，开展形式多样的社会教育和服务活动，履行博物馆社会教育职能。

（五）依托博物馆优势资源，挖掘藏品内涵，与相关产业结合，推动衍生文化创意产品开发工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市李鸿章故居陈列馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆实有各类人员10人，其中在职9人、离休0人、退休1人。

三、2021年度主要工作任务

（一）提升公共服务水平

李鸿章故居、李鸿章享堂物业管理项目完成招标，保障公共场馆开放秩序和常态化疫情防控工作，提升公共服务能力和水平。

（二）举办主题活动

定期举办馆内社教活动和馆外流动展览活动，春节、五一、国庆开展节庆主题活动，举办公益夏令营活动。

（三）文物古建维修

维修李鸿章故居、享堂古建屋面漏雨部位，对故居内部电气路进行升级改造。

（四）提升完善游客服务

印制特色旅游宣传资料，提供游客阅览。推动特色文化创意产品开发，丰富旅游商品内容。提升游客中心配套设施，满足游客需求。

 

第二部分  2021年单位预算表

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年收支总表（附件表6）

7.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年收入总表（附件表7）

8.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年支出总表（附件表8）

9.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年基本支出总表（附件表9）

10.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年项目支出总表（附件表10）

11.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 合肥市李鸿章故居陈列馆2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 合肥市李鸿章故居陈列馆2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年财政拨款收支预算212.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。 

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出203.98万元，占96.18%；社会保障和就业支出0.1万元，占0.05%；住房保障支出8万元，占3.77%。

与2020年预算相比，收、支总计各增加129.08万元，增长155.52%。主要原因2021年度基本支出（不含社保类支出）经费来源从财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年一般公共预算拨款212.08万元，比2020年预算拨款增加129.08万元，增长155.52%，主要原因2021年度基本支出（不含社保类支出）经费来源从财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出203.98万元，占96.18%；社会保障和就业支出0.1万元，占0.05%；住房保障支出8万元，占3.77%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2021年预算203.98万元，比2020年预算增加120.98万元，增长145.76%，增长原因主要是该类款项2021年预算经费来源从财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.1万元，比2020年预算增加0.1万元，增长原因主要是该类款项2021年预算经费来源从财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.83万元，比2020年预算增加7.83万元，增长原因主要是该类款项2021年预算经费来源从财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0.17万元，比2020年预算增加0.17万元，增长原因主要是该类款项2021年预算经费来源从财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年一般公共预算基本支出110.98万元，其中：

工资福利支出98.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出12.33万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.17万元，全部为退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市李鸿章故居陈列馆所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市李鸿章故居陈列馆2021年收支总预算680.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年收入预算680.33万元，其中：一般公共预算拨款收入212.08万元，占31.17%，比2020年预算增加129.08万元，增长155.52%，增长原因主要是2021年度基本支出（不含社保类支出）经费来源从财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入；财政专户管理非税收入444.94万元，占65.4%，比2020年预算减少139.79万元，下降23.91%，下降原因主要是基本支出（不含社保类支出）经费来源从财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入；其他收入23.31万元，占3.43%，比2020年预算增加23.31万元，增长主要原因为2021年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等社保类支出经费来源由财政专户管理非税收入调整为其他收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年支出预算680.33万元，比2020年预算增加12.6万元，增长1.87%，增长原因主要是因李鸿章故居免费开放后游客接待工作任务量加大而相应增加了李鸿章故居物业管理费。其中，基本支出134.38万元，占19.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出545.95万元，占80.25%，主要用于李鸿章故居和李鸿章享堂物业管理、场馆运行、古建维修、安防工程、旅游宣传与推介、文物征集、聘用讲解人员经费等开支。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥市李鸿章故居陈列馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，比2020年预算增加0.3万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是上年度、本年度均未安排因公出国（境）计划，相应也未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算0.3万元，比2020年预算增加0.3万元，主要原因是2021年度公务接待费预算经费来源由财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入（公务接待费2020年预算为财政专户管理非税收入安排0.57万元）。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待外市同行业务单位工作交流，史学专家学术指导、旅游宣传推介等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年持平，主要原因是公务用车改革后单位保留车辆为0辆,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年持平，主要原因是上年度、本年度均未安排公务用车购置计划，相应也未安排公务用车购置费预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年合肥市李鸿章故居陈列馆编制项目绩效目标12个，预算资金545.95万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市李鸿章故居陈列馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算63.27万元，比2020年增加0.47万元，增长0.75%，增长主要原因是2021年度基本支出中日常公用经费支出经费来源由财政专户管理非税收入调整为一般公共预算拨款收入。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市李鸿章故居陈列馆政府采购预算总额257.79万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购工程预算58.49万元、政府采购服务预算190.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆固定资产总金额162.20万元，较上年增加3.12万元，其中，土地、房屋及构筑物2.67万元、通用设备91.95万元、专用设备17.03万元、其他资产50.55万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥市李鸿章故居陈列馆预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市李鸿章故居陈列馆无对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市李鸿章故居陈列馆2021年预算报表（16张）